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开平市人民法院2015年度部门决算公开
发布时间:2016-11-16    

2015年

开平市人民法院部门决算

      

第一部分   开平市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  开平市人民法院2015年部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  开平市人民法院2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   开平市人民法院概况

一、部门职责

开平市人民法院是国家的审判机关。

主要职能:

1、审判法律规定、上级法院指定由本院管辖及本院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3、依法行使司法执法权和司法决定权。

4、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

5、承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职能,人民法院设19个内设机构。分别是:政工科、办公室、行政装备科、立案庭、审管办、刑庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、执行局、书记员管理办公室、司法警察大队、水口法庭、苍城法庭、马冈法庭、赤坎法庭、赤水法庭。开平市人民法院编制121人,实有政法编制109人,工勤人员2人,退休35人。雇员14人,其他工作人员32人。

第二部分   开平市人民法院2015年部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

二、收入决算批复表

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算批复表

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算批复表

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本单位无政府性基金。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分  开平市人民法院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2015年度总收入2631.58万元,其中本年收入2631.58万元。具体情况如下:

财政拨款收入2617.4万元,比2014年决算数增加405.97万元,增长18.35。主要原因:一是上年资金有结余已结转至今年使用;二是节约开支,减少费用。

(二)年度支出总体情况

2015年度总支出2631.58万元,其中本年支出2631.58万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出0.3万元,主要用于:补充公用经费。比2014年决算数增加0.3万元,增长100%。主要原因2015年度地方政府奖励补充公用经费。

2、公共安全支出2221.41万元,主要用于:人员经费、公用经费、办案经费、装备经费等支出。比2014年决算数增加431.34万元,增长24.1%。主要原因一方面是案件数量增加,导致办案业务费支出增大;另一方面,新增人员支出增大。

3、社会保障和就业支出232.34万元,主要用于:在职人员和离退休人员社保费等。

4、医疗卫生与计划生育支出61.6万元,主要用于:在职人员的医疗保险费及公务员的医疗补助。比2014年决算数增加4.09万元,增长7%。主要原因是新增人员支出增大。

5、住房保障支出115.93万元,主要用于:在职人员的住房公积金。比2014年决算数增加4.46万元,增长4%。主要原因是在职人员数量增加。

                                                  

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计2617.4 万元。其中:一般公共服务支出0.3万元;公共安全2207.23万元 ;社会保障和就业232.34万元;医疗卫生与计划生育61.6万元;住房保障115.93万元。本单位无政府性基金。

(二)2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计2617.4 万元。一般公共预算财政拨款支出合计2617.4万元,与2014年相比,增加414.66万元,增长15.7 %。2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出0.3万元,主要用于补充公用经费。

2、公共安全支出2207.23万元,主要用于人员经费、公用经费、办案经费、装备经费等支出.

3、社会保障和就业支出232.34万元,主要用于:在职人员和离退休人员社保费等。

4、医疗卫生与计划生育支出61.6万元,主要用于:在职人员的医疗保险费及公务员的医疗补助。

5、住房保障支出231万元,主要用于:在职人员的住房公积金。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1875.21万元,其中:

1、工资福利支出1385.37万元,占基本支出的73.87 %。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出230.56万元,占基本支出的12.29 %。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其它商品和服务支出等等。

3、对个人和家庭的补助259.28万元,占基本支出的13.82%。主要包括退休费、抚恤金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为131.96万元,完成预算151.37万元的87.17 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为112.53万元,完成预算121.37万元的92.71 %;公务接待费支出决算为19.43 万元,完成预算30 万元的64.76 %。

2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少19.41万元,下降14.7%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.84万元,下降7.8%;公务接待费支出决算减少10.57万元,下降54.4%。因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革,减少部分车辆;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,全年实际支出有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运行维护费支出112.53万元,占85.27%;公务接待费支出19.43 万元,占14.73 %。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出112.53万元,主要用于购置公务用车、运行及维护车辆的汽油费、维修费、保险路桥费等。其中:公务用车购置支出为28.37万元,更新购置公务车1辆;公务用车运行及维护支出132万元,比上年同期减少9.44万元,减少原因:严格执行车辆使用管理制度,减少公务用车维护费等。2015年本单位公务用车保有量为42辆。

2. 公务接待费支出19.43万元,比上年同期减少5.78万元,减少原因:认真贯彻中央“八项规定”,做好厉行节约、减少公务接待。 主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年本单位发生国内接待121次,接待人数共1943人,主要用于接待上级或同级法院。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出230.56万元,占基本支出的12.29 %。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其它商品和服务支出等等。

(二)政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额286.22万元,主要是政府采购货物支出286.22万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中,一般公务用车29辆、一般执法执勤用车13辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)2015年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,全省对试点单位实行2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价的试点工作,我院暂未对项目支出开展绩效自评。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。